 |
Zarządzenie nr 0050.144.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 23.06.2015 w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i gminnych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacją Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zmianami) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. dnia 23 maj 2013, poz. 594 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: §1 Zobowiązuję: - kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
- naczelników wydziałów, kierowników referatów Urzędu Miasta i samodzielne stanowiska
do ujednolicenia, zorganizowania, wdrożenia i stosowania skutecznego, adekwatnego i efektywnego systemu kontroli zarządczej we własnej jednostce/komórce organizacyjnej, zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, Standardami Kontroli Zarządczej oraz niniejszym zarządzeniem oraz komunikatem nr 23 Ministra Finansów dnia 26 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 15 z dnia 30 grudnia 2009 r.) i komunikatem nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 56 z dn.18.12.2012 r.). §2 Kontrola zarządcza w jednostce/komórce organizacyjnej ma być udokumentowana oraz zorganizowana tak, by zabezpieczała w toku realizacji zadań następujące cele: - zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania.
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem w obszarze realizacji celów i zadań.
§3 W celu poprawy wszystkich obszarów zarządzania oraz ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków zdarzeń do akceptowalnego poziomu, w szczególności w zakresie efektywnego zarządzania zasobami, zapewnienia ochrony majątku i efektywności finansowej - ustala się politykę zarządzania ryzykiem - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. §4 Zobowiązuję kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz naczelników wydziałów, kierowników referatów urzędu i pracowników na samodzielnych stanowiskach, w szczególności do zarządzania ryzykiem w obszarze realizacji misji, celów i zadań oraz bieżącego monitorowania systemu kontroli zarządczej jego samooceny i składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej oraz samooceny kontroli zarządczej za dany rok wg wzoru zawartego w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia określającym zasady kontroli zarządczej. §5 Obowiązujące rozwiązania i regulacje mające istotne znaczenie i wpływ na prawidłowość kontroli zarządczej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy obejmujące w szczególności strategie, formy organizacyjne, zasady działania, systemy, polityki, procedury, instrukcje - kierownicy jednostek oraz wydziałów, referatów urzędu i samodzielne stanowiska określą zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 3 do niniejszego zarządzenia i będą dokonywali ich aktualizacji w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku. §6 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za dany rok oraz samoocenę kontroli zarządczej należy składać do urzędu w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku do sekretarza miasta odpowiedzialnego za koordynację systemu kontroli zarządczej w urzędzie oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych. §7 System kontroli zarządczej i jego funkcjonowanie w jednostkach będzie obejmowane okresowymi kontrolami, a także audytem przy ocenie tak systemu, jak również faktycznego funkcjonowania kontroli zarządczej na I i II poziomie. §8 Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz sekretarzowi miasta. §9 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. §10 Traci moc: - zarządzenie nr 0152/17/2010 burmistrza miasta Lędziny z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej,
- zarządzenie nr 0050.108.2011 burmistrza miasta Lędziny z dnia 10.06.2011 r. w sprawie kontroli zarządczej II poziomu w gminie Lędziny,
- zarządzenie nr 120.18.2011 burmistrza miasta Lędziny z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lędziny.
Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie  PDF (126 KB). Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie PDF (166 KB). Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie PDF (57 KB). Powrót do pozostałych zarządzeń
|
