|
|
|
 |
Załącznik nr 1 do uchwały nr CCLXXXVIII/04/02 Wykonanie dochodów budżetu miasta Lędziny za 2001 rok w szczegółowości do paragrafów Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan wg uchwał RM | Plan po zmianach | Wykonanie | [zł] | % | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 000 | 1 000 | 871 | 87,10 | | 01095 | | Pozostała działalność | 1 000 | 1 000 | 871 | 87,10 | | 069 | Wpływy z różnych opłat | 1 000 | 1 000 | 871 | 87,10 | 100 | | | Górnictwo i kopalnictwo | 100 000 | 100 000 | 154 943 | 154,94 | | 10001 | | Górnictwo węgla kamiennego | 100 000 | 100 000 | 154 943 | 154,94 | | 069 | Wpływy z różnych opłat | 100 000 | 100 000 | 154 943 | 154,94 | 600 | | | Transport i łączność | 292 732 | 315 232 | 297 732 | 94,45 | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | - | - | 5 000 | 0 | | 097 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | 5 000 | 0 | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 292 732 | 292 732 | 292 732 | 100,00 | | 232 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 292 732 | 292 732 | 292 732 | 100,00 | 60017 | | Drogi wewnętrzne | - | 22 500 | - | 0 | | 663 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostek samorządu terytorialnego | - | 22 500 | - | 0 | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 769 800 | 606 676 | 759 629 | 125,21 | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 769 800 | 606 676 | 759 629 | 125,21 | | 047 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 120 000 | 120 000 | 38 186 | 31,82 | 075 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 000 | 45 000 | 55 299 | 122,89 | 076 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 4 800 | 4 800 | 6 778 | 141,21 | 077 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 600 000 | 436 876 | 642 559 | 147,08 | 092 | Pozostałe odsetki | - | - | 16 807 | 0 | 710 | | | Działalność usługowa | 500 | 500 | 10 053 | 2 010,60 | | 71095 | | Pozostała działalność | 500 | 500 | 10 053 | 2 010,60 | | 069 | Wpływy z różnych opłat | - | - | 831 | 0 | 096 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | - | - | 7 722 | 0 | 202 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | - | 500 | 500 | 100,00 | 270 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | - | - | 1 000 | 0 | 750 | | | Administracja publiczna | 197 802 | 200 480 | 183 473 | 91,52 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 85 720 | 80 704 | 80 704 | 100,00 | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 85 720 | 80 704 | 80 704 | 100,00 | 75020 | | Starostwa powiatowe | 19 551 | 19 551 | 19 551 | 100,00 | | 232 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostek samorządu terytorialnego | 19 551 | 19 551 | 19 551 | 100,00 | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 91 531 | 91 531 | 58 524 | 63,94 | | 075 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000 | 50 000 | 43 642 | 87,28 | 083 | Wpływy z usług | 4 000 | 4 000 | 2 993 | 74,83 | 084 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 2 000 | 2 000 | - | 0 | 092 | Pozostałe odsetki | 35 531 | 35 531 | 5 370 | 15,11 | 097 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | 6 519 | 0 | 75056 | | Spis powszechny i inne | 1 000 | 3 947 | 3 947 | 100,00 | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000 | 3 947 | 3 947 | 100,00 | 75078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | 4 747 | 4 747 | 100,00 | | 096 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | - | 4 747 | 4 747 | 100,00 | 75095 | | Pozostała działalność | - | - | 16 000 | 0 | | 096 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | - | - | 16 000 | 0 | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 663 | 19 125 | 19 123 | 99,99 | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 663 | 2 663 | 2 663 | 100,00 | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 663 | 2 663 | 2 663 | 100,00 | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | - | 16 462 | 16 462 | 99,99 | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 16 462 | 16 462 | 99,99 | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 25 500 | 25 500 | 29 095 | 114,10 | | 75414 | | Obrona cywilna | 500 | 500 | 500 | 100,00 | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 500 | 500 | 500 | 100,00 | 75416 | | Straż Miejska | 25 000 | 25 000 | 28 595 | 114,38 | | 057 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 25 000 | 25 000 | 28 595 | 114,38 | 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 14 714 060 | 13 670 257 | 12 028 297 | 87,99 | | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 50 000 | 50 000 | 59 873 | 119,75 | | 035 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 50 000 | 50 000 | 54 303 | 108,61 | 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 0 | 5 570 | 0 | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 313 800 | 5 903 567 | 4 879 506 | 82,65 | | 031 | Podatek od nieruchomości | 6 200 000 | 5 789 767 | 4 865 966 | 84,04 | 032 | Podatek rolny | 2 700 | 2 700 | 4 391 | 162,63 | 033 | Podatek leśny | 1 900 | 1 900 | 2 404 | 126,53 | 034 | Podatek od środków transportowych | 9 200 | 9 200 | 2 159 | 23,47 | 050 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100 000 | 100 000 | 895 | 0,90 | 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | - | 3 691 | 0 | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych | 1 220 260 | 1 220 260 | 1 295 787 | 106,19 | | 031 | Podatek od nieruchomości | 700 000 | 700 000 | 761 017 | 108,72 | 032 | Podatek rolny | 52 600 | 52 600 | 61 694 | 117,29 | 033 | Podatek leśny | 160 | 160 | 237 | 148,13 | 034 | Podatek od środków transportowych | 89 000 | 89 000 | 87 691 | 98,53 | 036 | Podatek od spadków i darowizn | 30 000 | 30 000 | 59 448 | 198,16 | 037 | Podatek od posiadania psów | 7 000 | 7 000 | 7 179 | 102,56 | 043 | Wpływy z opłaty targowej | 150 000 | 150 000 | 158 336 | 105,56 | 045 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 1 500 | 1 500 | 7 180 | 478,67 | 050 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 150 000 | 150 000 | 124 141 | 82,76 | 069 | Wpływy z różnych opłat | 40 000 | 40 000 | 14 116 | 35,29 | 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | - | 14 748 | 0 | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 80 000 | 80 000 | 67 444 | 84,31 | | 041 | Wpływy z opłaty skarbowej | 80 000 | 80 000 | 66 795 | 83,49 | 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | - | 649 | 0 | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 1 000 000 | - | - | - | | 046 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 000 000 | - | - | - | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 050 000 | 6 416 430 | 5 725 687 | 89,23 | | 001 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 940 000 | 6 306 430 | 5 666 523 | 89,85 | 002 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 110 000 | 110 000 | 59 164 | 53,79 | 758 | | | Różne rozliczenia | 6 380 383 | 8 230 858 | 8 227 133 | 99,95 | | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 673 838 | 5 714 719 | 5 714 719 | 100,00 | | 292 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 673 838 | 5 714 719 | 5 714 719 | 100,00 | 75802 | | Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin | 18 543 | 19 482 | 19 482 | 100,00 | | 292 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 543 | 19 482 | 19 482 | 100,00 | 75805 | | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | 688 002 | 2 496 657 | 2 496 657 | 100,00 | | 292 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 688 002 | 2 496 657 | 2 496 657 | 100,00 | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | - | - | -3 725 | 0 | | 035 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | - | - | -1 288 | 0 | 036 | Podatek od spadków i darowizn | - | - | -737 | 0 | 041 | Wpływy z opłaty skarbowej | - | - | -201 | 0 | 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | - | -1 499 | 0 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 000 | 40 410 | 39 650 | 98,12 | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 000 | 10 000 | 11 561 | 115,61 | | 075 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000 | 10 000 | 11 561 | 115,61 | 80114 | | Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół | 5 000 | 5 000 | 2 679 | 53,58 | | 092 | Pozostałe odsetki | 5 000 | 5 000 | 2 404 | 48,08 | 097 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | 275 | 0 | 80195 | | Pozostała działalność | - | 25 410 | 25 410 | 100,00 | | 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | - | 25 410 | 25 410 | 100,00 | 803 | | | Szkolnictwo wyższe | - | - | 10 457 | 0 | | 80309 | | Pomoc materialna dla studentów | - | - | 10 457 | 0 | | 092 | Pozostałe odsetki | - | - | 13 | 0 | 097 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | 10 444 | 0 | 851 | | | Ochrona zdrowia | 251 000 | 448 000 | 411 650 | 91,89 | | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 11 000 | 11 000 | - | - | | 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11 000 | 11 000 | - | - | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 240 000 | 247 000 | 221 650 | 89,74 | | 048 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 240 000 | 240 000 | 214 562 | 89,40 | 092 | Pozostałe odsetki | - | - | 88 | 0 | 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | - | 7 000 | 7 000 | 100,00 | 85195 | | Pozostała działalność | - | 190 000 | 190 000 | 100,00 | | 626 | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | - | 190 000 | 190 000 | 100,00 | 853 | | | Opieka społeczna | 687 298 | 987 016 | 983 080 | 99,60 | | 85314 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 312 740 | 496 929 | 497 142 | 100,04 | | 097 | Wpływy z różnych dochodów | 3 500 | 3 500 | 3 713 | 106,09 | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 309 240 | 493 429 | 493 429 | 100,00 | 85315 | | Dodatki mieszkaniowe | - | 71 269 | 71 269 | 100,00 | | 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | - | 71 269 | 71 269 | 100,00 | 85316 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 58 333 | 76 100 | 76 100 | 100,00 | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 58 333 | 76 100 | 76 100 | 100,00 | 85319 | | Ośrodki pomocy społecznej | 146 307 | 146 609 | 151 157 | 103,10 | | 092 | Pozostałe odsetki | - | 1 600 | 790 | 49,38 | 097 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | 5 358 | 0 | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 146 307 | 145 009 | 145 009 | 100,00 | 85328 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 000 | 2 000 | 2 027 | 101,35 | | 097 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | 78 | 0 | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000 | 2 000 | 1 949 | 97,45 | 85395 | | Pozostała działalność | 167 918 | 194 109 | 185 385 | 95,51 | | 075 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 800 | 30 800 | 22 724 | 73,78 | 083 | Wpływy z usług | 135 300 | 135 300 | 125 749 | 92,94 | 092 | Pozostałe odsetki | 1 200 | 1 200 | 224 | 18,67 | 097 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | 9 880 | 0 | 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | - | 6 191 | 6 191 | 100,00 | 232 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostek samorządu terytorialnego | - | 10 000 | 10 000 | 100,00 | 244 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 618 | 10 618 | 10 617 | 99,99 | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 83 000 | 106 490 | 130 792 | 122,82 | | 85404 | | Przedszkola | 83 000 | 83 000 | 108 922 | 131,23 | | 083 | Wpływy z usług | 79 000 | 79 000 | 108 220 | 136,99 | 092 | Pozostałe odsetki | 4 000 | 4 000 | 702 | 17,55 | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | - | 23 490 | 21 870 | 93,10 | | 244 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | - | 23 490 | 21 870 | 93,10 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 224 000 | 224 000 | 186 780 | 83,38 | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 224 000 | 224 000 | 186 780 | 83,38 | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 224 000 | 224 000 | 186 780 | 83,38 | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 61 800 | 61 800 | 62 447 | 101,05 | | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 60 000 | 60 000 | 60 195 | 100,33 | | 083 | Wpływy z usług | 50 000 | 50 000 | 54 923 | 109,85 | 084 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 10 000 | 10 000 | 3 272 | 32,72 | 097 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | 2 000 | 0 | 92116 | | Biblioteki | 1 800 | 1 800 | 2 252 | 125,11 | | 057 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 200 | 200 | 180 | 90,00 | 083 | Wpływy z usług | 1 600 | 1 600 | 1 031 | 64,44 | 092 | Pozostałe odsetki | - | - | 25 | 0 | 097 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | 1 016 | 0 | | | | Razem dochody | 23 806 538 | 25 037 344 | 23 535 205 | 94,00 | Powrót do treści uchwały
|
|
|